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2016年度市级部门决算公开模板格式及内容

2017-08-18  来源:仪征广播电视网  作者:本台

 

第一部分 部门概况

主要职能

部门决算单位构成情况

2016年度主要工作完成情况

第二部分 仪征市广播电视台2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 仪征市广播电视台2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和政府有关新闻宣传、广播电视文艺的方针、政策、法律、法规,把握好全市广播电视舆论导向和文艺方向,围绕市委、市政府中心工作开展宣传。
(二)负责编制全市近期和中长期广播电视工作目标、事业和技术发展规划,并组织实施。
(三)负责全市广播电视设施的保护工作,查处盗用和破坏广播电视设备、设施、电视信号的行为,确保广播电视安全播出。
(四)负责全市广播电视节目的采编、制作、播出、和内部审查。
(五)负责全市广播电视覆盖及传输网络建设、经营、维护和管理;负责广播电视的频率频道集成和传输;负责广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务。
(六)负责新闻、播音等专业职称送审及编辑记者证和播音主持证的管理。
(七)指导全市广播电视学会和广播电视中介组织的活动。
(八)负责全市广播电视节目的评奖。
(九)负责全市广播电视及传输网络的多功能综合业务开发与应用。
(十)负责管理广电信息网络上的广播电视节目、广播电视播出前端,经营广播电视节目传送业务。
(十一)负责全市广播电视节目的对外交流与合作,配合来访的电视摄制组做好合拍电视剧等工作。
(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成情况

内设机构11个,分别是:办公室(行政后勤科)、人事教育科(政策法规科)、总编办、电视新闻中心、广播节目中心、广播电视传媒中心、电视专题部、电视社教部、广播电视安全播出指挥调度中心(总工办)、电视制作部、网络管理中心。
   
下属单位11个,分别是:仪征市广播电视微波站,仪征市广播电视服务中心,仪征有线电视台,仪征市新城广播电视站,仪征市青山广播电视站,仪征市马集广播电视站,仪征市新集广播电视站,仪征市刘集广播电视站,仪征市大仪广播电视站,仪征市月塘广播电视站,仪征市陈集广播电视站。

 

三、2016年度主要工作完成情况

1.新闻宣传有新作为。积极服务经济中心、服务工作大局、服务基层群众,断续深化“走、转、改”,唱响主旋律,打好主动仗,巩固主阵地。
2
.走进生活有新步伐。努力办成广受老百姓喜爱的栏目。
3
.专题栏目有新突破。强化精品意识,展现专业水准,体现工作创新,实现工作目标。
4
.阵地作用有新拓展。演播厅组织好各种活动,在发挥社会效益的同时,不断增加经济效益。 
5
.全台创收有新增长。
6
.队伍建设有新提升。提升队伍整体素质,激发干事创业热情。

 

第二部分 仪征市广播电视台2016年度部门决算表

 

2016年决算仪征市广播电视台
文件类型: .xls 9b6f83bda6c46227eb0f62675944cf3b.xls (78.00 KB)


第三部分  仪征市广播电视台2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

仪征市广播电视台2016年度收入、支出总计  1321.2  万元,与上年相比收、支总计各增加  213.76  万元,增长  32.3  %。主要原因是十三五期间,江苏省大力推动“广播电视无线数字化覆盖”工程以及中央广播电视节目无线覆盖运行维护费的投入和支出。其中:

(一)收入总计  685.4  万元。包括:

1.财政拨款收入   660.4   万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加  213.56  万元,增长  32.3 %。主要原因是十三五期间,江苏省大力推动“广播电视无线数字化覆盖”工程以及中央广播电视节目无线覆盖运行维护费的投入和支出。

2.其他收入   25  万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为仪征市广播电视台以前年度结余。与上年相比增加  25  万元,增长  100  %。主要原因是以前年度结余。

(二)支出总计  660.8  万元。包括:

1.文化体育与传媒支出(类)支出  660.8  万元,主要用于电视台的运行维护。与上年相比增加  213.96  万元,增长  32.3  %。主要原因是十三五期间,江苏省大力推动“广播电视无线数字化覆盖”工程以及中央广播电视节目无线覆盖运行维护费的投入和支出。

2.结余分配  24.7  万元,为单位当年结余的分配情况,主要是仪征市广播电视台对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加  24.7  万元,增长  100  %

二、收入决算情况说明

仪征市广播电视台本年收入合计 685.4 万元,其中:财政拨款收入 660.4万元,占 96%;其他收入 25 万元,占 %

三、支出决算情况说明

仪征市广播电视台本年支出合计 660.8 万元,其中:基本支出  660.5 万元,占 99  %;项目支出  0.3  万元,占 1 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

仪征市广播电视台2016年度财政拨款收、支总决算 1320.8  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加213.56万元,增长32.3%。主要原因是十三五期间,江苏省大力推动“广播电视无线数字化覆盖”工程以及中央广播电视节目无线覆盖运行维护费的投入和支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。仪征市广播电视台2016年财政拨款支出 660.4  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加  213.56 万元,增长 32.3  %。主要原因是十三五期间,江苏省大力推动“广播电视无线数字化覆盖”工程以及中央广播电视节目无线覆盖运行维护费的投入和支出。

仪征市广播电视台2016年度财政拨款支出年初预算为    660.4万元,支出决算为 660.4 万元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)文化体育与传媒支出(类)

1.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为 7 万元,支出决算为 7 万元,完成年初预算的 100 %

2. 新闻出版广播影视(款)行政运行(项)。年初预算为 124.6 万元,支出决算为 124.6 万元,完成年初预算的 100 %

3. 新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.2 万元,支出决算为 0.2 万元,完成年初预算的 100 %

4. 新闻出版广播影视(款)电视(项)。年初预算为 103.7 万元,支出决算为 103.7 万元,完成年初预算的 100 %

5. 新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。年初预算为 424.9 万元,支出决算为 424.9 万元,完成年初预算的 100 %

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

仪征市广播电视台2016年度财政拨款基本支出  660.2 万元,其中:

(一)人员经费  410.4  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 249.8 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。仪征市广播电视台2016年一般公共预算财政拨款支出  660.4 万元,与上年相比增加 213.56  万元,增长 32.3  %。主要原因是十三五期间,江苏省大力推动“广播电视无线数字化覆盖”工程以及中央广播电视节目无线覆盖运行维护费的投入和支出。仪征市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    660.4万元,支出决算为 660.4 万元,完成年初预算的 100 %

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

仪征市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  660.2 万元,其中:

(一)人员经费 410.4  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  249.8 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

仪征市广播电视台2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,公务用车购置及运行费支出 0  万元,公务接待费支出  0 万元。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中:

1)公务用车运行维护费决算支出  0  万元,完成预算的  100  %,比上年决算减少  2.75 万元,主要原因为车辆保有量为02016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 辆。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

仪征市广播电视台2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算  0 万元,本年支出决算   万元,年末结转和结余 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出  249.8 万元,比上年增加 244.74  万元,增长 97   %。主要原因是:十三五期间,江苏省大力推动“广播电视无线数字化覆盖”工程以及中央广播电视节目无线覆盖运行维护费的投入和支出。

(二)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆0辆。

 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

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